Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004954
Monto de la Factura
₲ 2.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
196478
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.145
Retención DNCP
₲ 6.987
Retención IVA
₲ 54.586
Retención Renta
₲ 72.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243381
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.973.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.973.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443122
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura