Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.068
Retención DNCP
₲ 52.360
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 545.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243381
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.105.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.105.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443122
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura