Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004704
Monto de la Factura
₲ 8.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.639.294
Retención DNCP
₲ 28.587
Retención IVA
₲ 223.337
Retención Renta
₲ 297.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243381
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.105.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.105.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443122
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura