Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004522
Monto de la Factura
₲ 4.810.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73203
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.487.585
Retención DNCP
₲ 16.793
Retención IVA
₲ 131.195
Retención Renta
₲ 174.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243381
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.105.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.105.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443122
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura