Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006953
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170713
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.352
Retención DNCP
₲ 27.648
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 288.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244394
Monto Contrato
₲ 96.107.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.590.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.573.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442304
Nombre de la Licitación
SERVICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales