Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 34.062.769
Nro. Solicitud de Transferencia
33234
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.776.228
Retención DNCP
₲ 118.910
Retención IVA
₲ 928.985
Retención Renta
₲ 1.238.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243377
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.538.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.533.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil