Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 164.747.635
Nro. Solicitud de Transferencia
183722
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.544.796
Retención DNCP
₲ 575.119
Retención IVA
₲ 4.493.117
Retención Renta
₲ 5.990.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243377
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.538.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.533.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil