Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000059
Monto de la Factura
₲ 8.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130768
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.018.042
Retención DNCP
₲ 30.004
Retención IVA
₲ 234.409
Retención Renta
₲ 312.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248234
Monto Contrato
₲ 88.221.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.162.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.734.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas