Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004481
Monto de la Factura
₲ 17.682.100
Nro. Solicitud de Transferencia
186500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.479.717
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 482.239
Retención Renta
₲ 642.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244508
Monto Contrato
₲ 64.121.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.114.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.921.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas