Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051229
Monto de la Factura
₲ 29.629.350
Nro. Solicitud de Transferencia
212062
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.614.555
Retención DNCP
₲ 103.433
Retención IVA
₲ 808.073
Retención Renta
₲ 1.077.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247481
Monto Contrato
₲ 29.629.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.614.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.614.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias