Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003646
Monto de la Factura
₲ 68.522.700
Nro. Solicitud de Transferencia
210941
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.492.701
Retención DNCP
₲ 239.207
Retención IVA
₲ 1.868.801
Retención Renta
₲ 2.491.735
Multa
₲ 1.370.454
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245691
Monto Contrato
₲ 68.522.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.492.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.492.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FILIAL SANTA ROSA MISIONES - CÓD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias