Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 5.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101958
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.571.115
Retención DNCP
₲ 20.848
Retención IVA
₲ 162.873
Retención Renta
₲ 217.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244025
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.168.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452447
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas