Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244025
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.168.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452447
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas