Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013478
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.372.160
Retención DNCP
₲ 65.350
Retención IVA
₲ 510.545
Retención Renta
₲ 680.727
Multa
₲ 74.880
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240364
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.372.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.372.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas