Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 7.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
201571
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.646
Retención DNCP
₲ 24.840
Retención IVA
₲ 194.059
Retención Renta
₲ 258.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244772
Monto Contrato
₲ 13.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.631.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.631.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias