Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044524
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.474.334
Retención DNCP
₲ 42.938
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245860
Monto Contrato
₲ 115.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.688.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.688.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455597
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL. PLURIANUAL 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia