Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040471
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210471
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.000
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245860
Monto Contrato
₲ 115.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.688.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.688.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455597
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL. PLURIANUAL 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia