Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007755
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.400
Retención DNCP
₲ 13.789
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244834
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas