Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016778
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161067
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.800.000
Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243859
Monto Contrato
₲ 199.997.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.753.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.397.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443306
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura