Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 46.209.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57655
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.219.836
Retención DNCP
₲ 161.315
Retención IVA
₲ 1.260.270
Retención Renta
₲ 1.680.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244003
Monto Contrato
₲ 167.808.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.660.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.340.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452312
Nombre de la Licitación
Construcción de Sanitarios Sexados para la Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas