Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 31.672.406
Nro. Solicitud de Transferencia
187346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.407.188
Retención DNCP
₲ 110.565
Retención IVA
₲ 863.793
Retención Renta
₲ 1.151.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244003
Monto Contrato
₲ 167.808.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.660.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.340.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452312
Nombre de la Licitación
Construcción de Sanitarios Sexados para la Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas