Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 45.514.066
Nro. Solicitud de Transferencia
209168
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.512.679
Retención DNCP
₲ 158.885
Retención IVA
₲ 1.241.293
Retención Renta
₲ 1.655.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244003
Monto Contrato
₲ 167.808.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.660.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.340.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452312
Nombre de la Licitación
Construcción de Sanitarios Sexados para la Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas