Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016439
Monto de la Factura
₲ 80.891.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178968
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.390.878
Retención DNCP
₲ 282.385
Retención IVA
₲ 2.206.132
Retención Renta
₲ 2.941.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A.
RUC
80049348-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243934
Monto Contrato
₲ 80.891.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.390.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.390.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias