Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.943.999
Retención DNCP
₲ 670.255
Retención IVA
₲ 5.236.364
Retención Renta
₲ 6.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241010
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.055.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.055.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud