Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207880
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.819
Retención DNCP
₲ 7.564
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245411
Monto Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.283.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.280.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453477
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS - LOTES DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas