Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031830
Monto de la Factura
₲ 4.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.367
Retención DNCP
₲ 17.428
Retención IVA
₲ 136.160
Retención Renta
₲ 181.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247173
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.623.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.570.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452281
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras marca Canon y Pantum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica