Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021829
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.563.574
Retención DNCP
₲ 13.335
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 138.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247173
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.623.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.570.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452281
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras marca Canon y Pantum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica