Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014484
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211916
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.887.619
Retención DNCP
₲ 585.143
Retención IVA
₲ 2.285.714
Retención Renta
₲ 6.095.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246979
Monto Contrato
₲ 498.886.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.464.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.473.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE L-ASPARAGINASA PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas