Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0010626
Monto de la Factura
₲ 2.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.732
Retención DNCP
₲ 9.973
Retención IVA
₲ 74.795
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242226
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.197.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.197.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443530
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas