Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0006747
Monto de la Factura
₲ 9.750.100
Nro. Solicitud de Transferencia
168782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.092
Retención DNCP
₲ 34.037
Retención IVA
₲ 265.912
Retención Renta
₲ 354.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242226
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.197.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.197.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443530
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas