Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038931
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161604
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.915.800
Retención DNCP
₲ 63.360
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242373
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.597.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.597.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas