Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 18.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.030.435
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
₲ 498.355
Retención Renta
₲ 664.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242400
Monto Contrato
₲ 81.791.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.842.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.842.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas