Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006530
Monto de la Factura
₲ 104.439.335
Nro. Solicitud de Transferencia
161859
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.337.459
Retención DNCP
₲ 364.588
Retención IVA
₲ 2.848.346
Retención Renta
₲ 3.797.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242372
Monto Contrato
₲ 199.384.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.826.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.826.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas