Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006510
Monto de la Factura
₲ 94.944.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161609
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.488.601
Retención DNCP
₲ 331.444
Retención IVA
₲ 2.589.405
Retención Renta
₲ 3.452.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242372
Monto Contrato
₲ 199.384.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.826.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.826.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas