Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004465
Monto de la Factura
₲ 19.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210500
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.855
Retención DNCP
₲ 68.799
Retención IVA
₲ 537.491
Retención Renta
₲ 716.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246307
Monto Contrato
₲ 22.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.065.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.884.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales para Post Grado
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia