Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.301.090
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247744
Monto Contrato
₲ 102.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.846.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.846.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura