Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 34.219.535
Nro. Solicitud de Transferencia
187770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.892.607
Retención DNCP
₲ 119.457
Retención IVA
₲ 933.260
Retención Renta
₲ 1.244.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242788
Monto Contrato
₲ 138.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.454.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.454.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440376
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios de audiovisuales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica