Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028644
Monto de la Factura
₲ 2.260.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211908
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.620
Retención DNCP
₲ 8.220
Retención IVA
₲ 61.650
Retención Renta
Multa
₲ 16.954
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245402
Monto Contrato
₲ 84.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.817.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.817.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas