Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.291
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242328
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.321.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.358.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445116
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica