Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006597
Monto de la Factura
₲ 207.801.926
Nro. Solicitud de Transferencia
217376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.671.395
Retención DNCP
₲ 725.418
Retención IVA
₲ 5.667.325
Retención Renta
₲ 7.556.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248667
Monto Contrato
₲ 215.751.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.671.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.671.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales