Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008091
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137642
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.752
Retención DNCP
₲ 1.248
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248813
Monto Contrato
₲ 35.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.298.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.298.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias