Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010452
Monto de la Factura
₲ 3.893.760
Nro. Solicitud de Transferencia
71908
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.383
Retención DNCP
₲ 13.593
Retención IVA
₲ 106.193
Retención Renta
₲ 141.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243822
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.110.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.107.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias