Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010584
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168125
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.145
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
₲ 46.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243822
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.979.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.713.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias