Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009845
Monto de la Factura
₲ 11.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201591
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.510.163
Retención DNCP
₲ 39.367
Retención IVA
₲ 307.555
Retención Renta
₲ 410.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243822
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.110.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.107.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias