Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008721
Monto de la Factura
₲ 12.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.632
Retención DNCP
₲ 42.596
Retención IVA
₲ 332.782
Retención Renta
₲ 443.709
Multa
₲ 42.631
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242678
Monto Contrato
₲ 95.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.093.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.031.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas