Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004065
Monto de la Factura
₲ 6.585.096
Nro. Solicitud de Transferencia
219792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.137.310
Retención DNCP
₲ 22.988
Retención IVA
₲ 179.594
Retención Renta
₲ 239.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-243835
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.793.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura