Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 1.098.210
Nro. Solicitud de Transferencia
129994
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.490
Retención DNCP
₲ 3.834
Retención IVA
₲ 29.951
Retención Renta
₲ 39.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-243835
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.793.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura