Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 3.433.519
Nro. Solicitud de Transferencia
142112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.037
Retención DNCP
₲ 11.986
Retención IVA
₲ 93.641
Retención Renta
₲ 124.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-243835
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.793.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura