Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021071
Monto de la Factura
₲ 20.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.859.509
Retención DNCP
₲ 71.407
Retención IVA
₲ 557.864
Retención Renta
₲ 743.818
Multa
₲ 204.550
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-241909
Monto Contrato
₲ 20.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.859.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.859.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura