Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126025
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.800
Retención DNCP
₲ 29.324
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-241343
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.828.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.828.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura